2024 KPPN SEMARANG I
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas seluruh karunia-Nya dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe Al Semarang I Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemeritah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2020–2024. LAKIN Tahun 2024 ini disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu Three sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 antara Kepala KPPN Tipe A1 Semarang I dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. LAKIN Tahun 2024 juga memuat kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I selain kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 juga memuat kinerja lainnya seperti lnovasi Layanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2024 lainnya. Dengan adanya LAKIN Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I selama tahun 2024 serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2024 mendatang. Selanjutnya harapan kami semoga LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Semarang, 20 Januari 2025 Kepala Kantor, Ditandatangani secara elektronik Suwajianto i
Dalam rangka pelaksanaan pelaporan kinerja tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 Semarang I telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan capaian kinerja baik kinerja utama maupun kinerja lainnya yang telah di lakukan sepanjang tahun 2024. Kinerja utama mengacu pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 dan yang ditetapkan untuk tahun 2024 pada Renstra 2020-2024. Laporan Kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Pada tahun 2024 KPPN Tipe A1 Semarang I telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja. Secara umum di tahun 2024 KPPN Tipe A1 Semarang I telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. KPPN Tipe A1 Semarang I telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu Three di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2024 dan Kemenkeu Four dan Five Tahun 2024 pada tanggal 31 Januari 2024 di Aula KPPN Semarang I. Adapun Indeks Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 merupakan IKU yang disusun oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi KPPN yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan 20202024, dan Rencana Kerja Ditjen Perbendaharaan serta penetapan Inisiatif Strategis Kemenkeu Three Tahun 2024. ii
Organisasi (NKO) KPPN Tipe A1 Semarang I yaitu sebesar 116,19 sedangkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023 sebesar 111,58, sehingga NKO pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,61 dari NKO tahun 2023. Adapun rincian capaian untuk setiap IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2023-2024 Sasaran Strategis Kod e Realisasi 2023 Realisasi 2024 Kenaikan/ Penurunan Ket. 93,26 93,83 0,57 Naik - 5 (skala 5) 5 (skala 5) IKU Baru Tahun 2024 Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien Persentase akurasi perencanaan kas - 5 (skala 5) 5 (skala 5) IKU Baru Tahun 2024 5 (skala 5) 5 (skala 5) IKU Baru Tahun 2024 5 (skala 5) 5 (skala 5) IKU Baru Tahun 2024 98,64 98,64 Indeks kualitas penyelesaian SP2D 5 (skala 5) 5 (skala 5) - IKU Baru Tahun 2024 Tetap Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah - 99,67 99,67 Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan - 5 (skala 5) 5 (skala 5) 4 (skala 4) 4 (skala 4) IKU Baru Tahun 2024 98,3 98,3 IKU Baru Tahun 2024 IKU Baru Tahun 2024 IKU Baru Tahun 2024 IKU Baru Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama I Perbendaharaan Negara yang optimal 1aCP 1b-N Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L II 2a-N III 3a-N 3b-N IV 4aCP 4b-N V 5aCP 5b-N VI 6a-N VII 7a-N VIII Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN Dukungan manajemen yang efektif Pelaksanaan anggaran yang optimal Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi - 104,87 104,87 8b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM - 116 116 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel - 98,45 98,45 Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN - 117,09 117,09 - 120 120 IX 9aCP 9b-N Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan Sumber data : Aplikasi Intense DJPb IKU Baru Tahun 2024 IKU Baru Tahun 2024 IKU Baru Tahun 2024 IKU Baru Tahun 2024 iii
KPPN Tipe A1 Semarang I juga melaksanakan kinerja lainnya antara lain : 1. Inovasi Manajemen Pelayanan KPPN Tipe A1 Semarang I pada tahun 2024 melakukan berbagai inovasi untuk mendukung tercapainya kinerja secara maksimal dan memberikan pelayanan prima kepada stakeholder antara lain: SiLentera (Aplikasi Layanan Terintegrasi) dan DashKin (Dashboard Kinerja). 2. Inisiatif Pemberantasan Anti Korupsi Dalam rangka menyebarluaskan virus anti korupsi sebagai instansi yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), inisiatif pemberantasan anti korupsi KPPN Tipe A1 Semarang I diwujudkan melalui Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi kepada internal dan eksternal, sosialisasi pada media cetak (poster, banner, dll) dan media sosial (instagram, web KPPN, dll). 3. Implementasi Pengarusutamaan Gender KPPN Tipe A1 Semarang I telah menginplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diupayakan untuk bisa berkontribusi menyebarluaskan nilai‐nilai dan strategi Pengarusutamaan Gender berserta “praktek‐ praktek baik” kepada seluruh mitra kerja baik satuan kerja Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun mitra kerja lainnya. 4. Penghargaan-penghargaan Atas capaian kinerja utama dan kinerja lainnya yang senantiasa diupayakan tercapai optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, KPPN Tipe A1 Semarang I memperoleh beberapa penghargaan dari internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan, antara lain: iv
KPPN Terbaik Kedua Penilaian Manajemen Risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2023 b) KPPN Terbaik Ketiga Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 c) Duta Tranformasi Kementerian Keuangan Terbaik Kedua Tahun 2024 Tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Tipe A1 Semarang I secara berkelanjutan akan terus berusaha membuat inisiatif-inisiatif perbaikan dalam rangka mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian target kinerja sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mendatang dapat terus meningkat dan dapat melampaui target yang ditetapkan. v
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... vi DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................ vii DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK .............................................................................................................. viii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................1 A. LATAR BELAKANG ...............................................................................................................................1 B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ...................................................................................2 C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS ......................................................................................................6 D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2024...........9 E. SISTEMATIKA LAPORAN ....................................................................................................................10 BAB II PERENCANAAN KINERJA ...............................................................................................................13 A. B. C. RENCANA STRATEGIS ...................................................................................................................13 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....................................................................18 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....................................................................25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................28 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .................................................................................................28 1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2024 dan perbandingannya dengan NKO 5 (lima) tahun terakhir .....................................................................................................................28 2. Nilai Kinerja untuk Setiap Perspektif.......................................................................................30 3. Perhitungan NKO Tahun 2024 ................................................................................................31 4. Penjelasan atas Sasaran Strategis .........................................................................................32 B. C. D. REALISASI ANGGARAN ................................................................................................................98 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ................................................................................. 100 KINERJA LAIN-LAIN .................................................................................................................... 100 1. 2. Inisiatif Pemberatasan Korupsi ............................................................................................ 111 3. Penghargaan Sampai dengan Tahun 2024 ..................................................................... 118 4. E. Inovasi Manajemen/Pelayanan ......................................................................................... 100 Implementasi Pengarusutamaan Gender ........................................................................ 133 5. Capaian Lainnya.................................................................................................................. 137 Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja ................................................................... 137 BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................... 139 vi
1 Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023-2024 iii .1 Pagu dan Realisasi KPPN Tipe A1 Semarang I TA 2024 7 2.1 Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb Tahun 2020-2024 16 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja Tahun 2024 23 2.3 Rincian Pendanaan Per Output Kegiatan Tahun 2024 24 2.4 Matriks Perubahan IKU Kemenkeu Three Tahun 2023 dan 2024 25 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Tahun 2024 28 3.2 Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Tahun 2024 30 3.3 Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 31 3.4 Rincian Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 31 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tahun 2024 36 3.6 Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 99 3.7 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Kegiatan/Output 99 vii
DAFTAR GAMBAR 1.1 KPPN Tipe A1 Semarang I 2 1.2 Struktur Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 4 2.1 nilai-nilai Kementerian Keuangan dan nilai InTress DJPb 14 2.2 Kebijakan mutu KPPN Tipe A1 Semarang I 15 2.3 Peta Stategis Kinerja Tahun 2024 18 2.4 Inisiatif Stategis KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 24 DAFTAR GRAFIK 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 5 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Tahun 2020 s.d. 2024 29 3.2 Grafik Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Periode Tahun 2020 s.d. 2024 30 viii
Fleepit Digital © 2021