LAPORAN KINERJA 2025
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas seluruh karunia-Nya dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe Al Semarang I Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemeritah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2025–2029. LAKIN Tahun 2025 ini disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu Three sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2025 antara Kepala KPPN Tipe A1 Semarang I dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. LAKIN Tahun 2025 juga memuat kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I selain kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja tahun 2025 juga memuat kinerja lainnya seperti lnovasi Layanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2025 lainnya. Dengan adanya LAKIN Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I selama tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2025 mendatang. Selanjutnya harapan kami semoga LAKIN Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Semarang, 30 Januari 2025 Kepala Kantor, i Ditandatangani secara elektronik Suwajianto
Dalam rangka pelaksanaan pelaporan kinerja tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 Semarang I telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan capaian kinerja baik kinerja utama maupun kinerja lainnya yang telah di lakukan sepanjang tahun 2025. Kinerja utama mengacu pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2025 dan yang ditetapkan untuk tahun 2025 pada Renstra 2025-2029. Laporan Kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Pada tahun 2025 KPPN Tipe A1 Semarang I telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja. Secara umum di tahun 2025 KPPN Tipe A1 Semarang I telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. KPPN Tipe A1 Semarang I telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu Three di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2025 dan Kemenkeu Four dan Five Tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025 di Aula KPPN Semarang I. Adapun Indeks Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2025 merupakan IKU yang disusun oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi KPPN yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan 20252029, dan Rencana Kerja Ditjen Perbendaharaan serta penetapan Inisiatif Strategis Kemenkeu Three Tahun 2025. ii
Organisasi (NKO) KPPN Tipe A1 Semarang I yaitu sebesar 119,00 sedangkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 sebesar 116,11, sehingga NKO pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,89 dari NKO tahun 2024. Adapun rincian capaian untuk setiap IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Sasaran Strategis Kode I Indikator Kinerja Utama Realisasi 2024 Realisasi 2025 Kenaikan/ Penurunan Ket. 93,83 3,5 (skala 4) - Formula IKU Baru Tahun 2025 5 (skala 5) 5 (skala 5) - Tetap 5 (skala 5) 5 (skala 5) - Tetap 98,3 98,45 0,15 Naik 99,67 5 (skala 5) - Formula IKU Baru Tahun 2025 5 (skala 5) 5 (skala 5) - Tetap 98,64 98,41 -0,23 Turun 5 (skala 5) 5 (skala 5) - Tetap 4 (skala 4) 4 (skala 4) - Tetap Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel 1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN II Dukungan manajemen yang efektif 2a-N Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN 2b-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory III Pelaksanaan anggaran yang optimal 3a-CP Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN 3b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan IV Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas 4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D V Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel 5a-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L VI Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif 6a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 6a-N Nilai kualitas pengelolaan SDM 6a-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal VII 109,96 5,21 Naik 116 121,33 5,33 Naik 98,45 98,39 -0,06 Turun Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas 7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN 7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 7c-N Nilai Kinerja TIK KPPN Sumber data : Aplikasi Intense DJPb iii 104,75 117,09 120 2,91 Naik 120 120 - Tetap - 100 100 IKU Baru Tahun 2025
KPPN Tipe A1 Semarang I juga melaksanakan kinerja lainnya antara lain : 1. Inovasi Manajemen Pelayanan KPPN Tipe A1 Semarang I pada tahun 2025 melakukan berbagai inovasi untuk mendukung tercapainya kinerja secara maksimal dan memberikan pelayanan prima kepada stakeholder antara lain: SiLentera (Aplikasi Layanan Terintegrasi) dan DashKin (Dashboard Kinerja). 2. Inisiatif Pemberantasan Anti Korupsi Dalam rangka menyebarluaskan virus anti korupsi sebagai instansi yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), inisiatif pemberantasan anti korupsi KPPN Tipe A1 Semarang I diwujudkan melalui Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi kepada internal dan eksternal, sosialisasi pada media cetak (poster, banner, dll) dan media sosial (instagram, web KPPN, dll). 3. Implementasi Pengarusutamaan Gender KPPN Tipe A1 Semarang I telah menginplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diupayakan untuk bisa berkontribusi menyebarluaskan nilai‐nilai dan strategi Pengarusutamaan Gender berserta “praktek‐ praktek baik” kepada seluruh mitra kerja baik satuan kerja Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun mitra kerja lainnya. 4. Penghargaan-penghargaan Atas capaian kinerja utama dan kinerja lainnya yang senantiasa diupayakan tercapai optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, KPPN Tipe A1 Semarang I memperoleh beberapa penghargaan dari internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan, antara lain: iv
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 adalah sebesar 92,50 (skala 100) dengan kategori “AA” (Sangat Memuaskan) b) Piagam Eco Office Kategori PLATINUM pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I Tahun 2025 c) KPPN Terbaik Ketiga Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025 Kategori KPPN dengan Jumlah Satker 70 ke atas d) KPPN Terbaik Ketiga Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal (KI) Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025 e) KPPN Terbaik Kedua Selaku BUN Dalam Perluasan Implementasi Digitalisasi Pembayaran Digipay Satu pada Satuan Kerja Kategori KPPN Besar Periode Semester I Tahun 2025 f) KPPN Terbaik Kedua Selaku BUN Dalam Perluasan Implementasi Digitalisasi Pembayaran Cash Management System (CMS) pada Satuan Kerja Kategori KPPN Besar Periode Semester I Tahun 2025 g) KPPN Terbaik Kedua Selaku BUN Dalam Perluasan Implementasi Digitalisasi Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Satuan Kerja Kategori KPPN Besar Periode Semester I Tahun 2025 h) KPPN Terbaik Ketiga Selaku BUN Dalam Perluasan Implementasi Digitalisasi Pembayaran Cash Management System (CMS) pada Kantor Satuan Kerja Kategori KPPN Besar Periode Semester II Tahun 2024 i) KPPN Terbaik Kedua Selaku BUN Dalam Perluasan Implementasi Digitalisasi Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Kantor Satuan Kerja Kategori KPPN Besar Periode Semester II Tahun 2024 v
membuat inisiatif-inisiatif perbaikan dalam rangka mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian target kinerja sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mendatang dapat terus meningkat dan dapat melampaui target yang ditetapkan. vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. vii DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK ................................................................................................................ ix BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................1 A. LATAR BELAKANG ...............................................................................................................................1 B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ...................................................................................2 C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS ......................................................................................................6 D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2025...........9 E. SISTEMATIKA LAPORAN ....................................................................................................................11 BAB II PERENCANAAN KINERJA ...............................................................................................................14 A. PERENCANAAN STRATEGIS ...........................................................................................................14 B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ......................................................................17 C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 ......................................................................25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................27 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..................................................................................................27 1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2025 dan perbandingannya dengan NKO 5 (lima) tahun terakhir ............................................................................................................27 2. 3. 4. Penjelasan atas Sasaran Strategis ......................................................................................31 REALISASI ANGGARAN .............................................................................................................. 109 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .................................................................................. 111 KINERJA LAIN-LAIN ..................................................................................................................... 112 Inovasi Manajemen/Pelayanan ...................................................................................... 112 2. Inisiatif Pemberatasan Korupsi.......................................................................................... 122 3. Penghargaan Sampai dengan Tahun 2025 ................................................................... 129 4. E. Perhitungan NKO Tahun 2025..............................................................................................29 1. B. C. D. Nilai Kinerja untuk Setiap Perspektif ....................................................................................28 Implementasi Pengarusutamaan Gender...................................................................... 149 5. Capaian Lainnya ............................................................................................................... 153 Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .................................................................... 154 BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................... 156 vii
1 Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 iii 1.1 Pagu dan Realisasi KPPN Tipe A1 Semarang I TA 2025 7 2.1 Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb Tahun 2020-2025 16 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja Tahun 2025 23 2.2 2.3 Rincian Pendanaan Per Output Kegiatan Tahun 2025 Matriks Perubahan IKU Kemenkeu Three Tahun 2024 dan 2025 24 25 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3A.5 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Tahun 2025 Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Tahun 2025 Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 Rincian Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tahun 2025 Realisasi SS1 Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel Tahun 2025 27 28 29 30 33 35 3B.5 Realisasi SS2 Dukungan manajemen yang efektif Tahun 2025 47 3C.5 Realisasi SS3 Pelaksanaan anggaran yang optimal Tahun 2025 56 3D.5 Realisasi SS4 Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien Tahun 2025 68 3E.5 Realisasi SS5 Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel Tahun 2025 77 3F.5 Realisasi SS6 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif Tahun 2025 Realisasi SS7 Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas Tahun 2025 82 3G.5 96 3.6 Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 110 3.7 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Kegiatan/Output 110 viii
Fleepit Digital © 2021